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培訓(xùn)受眾:

總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、及其他相關(guān)管理人員等。

課程收益:

2012經(jīng)濟(jì)形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，稅收政策的不斷變化，特別是營(yíng)改增試點(diǎn)，給財(cái)務(wù)工作者帶了新的挑戰(zhàn)。在日常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，一些財(cái)務(wù)處理及稅收疑問常困擾著企業(yè)財(cái)務(wù)人員。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？超前、高明、實(shí)用、準(zhǔn)確的稅務(wù)謀略與規(guī)劃，無疑是財(cái)務(wù)人員的重大選擇。

因此，雖然企業(yè)不能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更不能做到稅務(wù)零風(fēng)險(xiǎn)，但我們必須通過稅務(wù)前瞻的規(guī)劃，努力化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)，做到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本期課程，準(zhǔn)備了大量的實(shí)用真實(shí)解決方案。從財(cái)務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對(duì)企業(yè)常見的財(cái)務(wù)處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。

《聚焦年度稅收熱點(diǎn)、分析講解稅收疑難》課程主要幫您解決以下問題：

1.2012年國(guó)家稅務(wù)總局重要文件實(shí)戰(zhàn)分析。

2.對(duì)實(shí)務(wù)中遇到的一些具體問題，稅企之間在政策理解上存在哪些差異？

3.企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？

4.如何對(duì)涉稅關(guān)鍵問題進(jìn)行有效處理和正確評(píng)價(jià)？

5.如何界定和處理不同稅務(wù)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)？

6.企業(yè)選擇什么方式進(jìn)行帳務(wù)處理，才能有效化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

各有關(guān)單位：

本講座主要針對(duì)企業(yè)常見財(cái)務(wù)處理中的涉稅問題展開分析，以提高一般財(cái)務(wù)人員的基本素質(zhì)為目的。

實(shí)用性強(qiáng)。稅法的運(yùn)用與案例相結(jié)合，例舉大量的案例進(jìn)行深入的剖析，注重解決實(shí)際工作中的疑難問題。并加以分析總結(jié)，以便舉一反三，學(xué)以致用。

可操作性強(qiáng)。主要針對(duì)企業(yè)實(shí)際操作中的常見的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，注重提高財(cái)稅人員的歸納問題、分析問題的能力，在實(shí)例中了解及掌握稅法及財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)。

課程大綱:

一、熱點(diǎn)稅務(wù)事件獨(dú)家、深度解讀及應(yīng)對(duì)

（一）以案說法

1、如何從專業(yè)的角度來理解“月餅稅”事件

2、諾基亞如何“巧妙”應(yīng)對(duì)稅務(wù)舉報(bào)門事件

3、中石油“低價(jià)購(gòu)房門”涉稅事件追蹤分析

4、 企業(yè)購(gòu)買“購(gòu)物卡”的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

5、五糧液由于稅務(wù)原因被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查事件分析

（二）三個(gè)精選的稅務(wù)爭(zhēng)議案例點(diǎn)評(píng)

1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過“惡意”稅務(wù)舉報(bào)的應(yīng)對(duì)

2、公司無過錯(cuò)取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗(yàn)分享

3、一起“罕見”的稅務(wù)機(jī)關(guān)敗訴案件點(diǎn)評(píng)

（三）稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧

1、公司導(dǎo)致稅務(wù)稽查的五大原因解析

2、如何做到“不被”稅務(wù)稽查

3、如何做到“不怕”稅務(wù)稽查

（四）公司防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用

1、公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)

2、公司防控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系的建立與運(yùn)用

2.1公司內(nèi)部稅務(wù)管理的趨勢(shì)

2.2公司稅務(wù)策略的選擇

2.3執(zhí)行稅務(wù)管理應(yīng)包括的八大要點(diǎn)

2.4國(guó)內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)分享

二、新公布的《發(fā)票管理辦法》要點(diǎn)解析

（一）政策分析

1、三大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2、2012稅務(wù)稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解

3、沒有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀

（二）發(fā)票類相關(guān)稅務(wù)政策文件解析

1、虛假發(fā)票的稅務(wù)定義

2、發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素

3、精選的與發(fā)票有關(guān)的七個(gè)政策問題解析

（三）發(fā)票類稅務(wù)案例解析

1、長(zhǎng)虹原高管舉報(bào)長(zhǎng)虹虛開增值稅發(fā)票事件

2、公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務(wù)處罰案例及解決

三、費(fèi)用類項(xiàng)目稅前扣除的把握和運(yùn)用技巧

（一）職工福利費(fèi)的節(jié)稅運(yùn)用

（二）銷售產(chǎn)品過程中所發(fā)生項(xiàng)目的節(jié)稅運(yùn)用

2.1會(huì)議費(fèi)、中介費(fèi)、公關(guān)費(fèi)等費(fèi)用類項(xiàng)目的節(jié)稅規(guī)劃與安排

2.2銷售人員薪酬、公司促銷等等活動(dòng)中費(fèi)用的節(jié)稅與合規(guī)扣除

2.3贈(zèng)品類節(jié)稅與合規(guī)扣除

（三）辦公費(fèi)用的節(jié)稅運(yùn)用

3.1交通及通訊費(fèi)用

3.2公司與居家費(fèi)用的混合使用

3.3出差與獎(jiǎng)勵(lì)旅游費(fèi)用的混合使用

3.4公司公關(guān)費(fèi)用的“巧妙”安排

（四）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的節(jié)稅運(yùn)用

（五）如何通過捐贈(zèng)進(jìn)行節(jié)稅安排

附件二：

四、公司、個(gè)人節(jié)稅工具及管道的選擇與運(yùn)用

（一）三大節(jié)稅工具

1、影視作品類：“非誠(chéng)勿擾”的節(jié)稅運(yùn)用；

2、古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運(yùn)用；

3、鉆石飾品類：中石油價(jià)值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想；

（二）二大節(jié)稅管道

1、利潤(rùn)轉(zhuǎn)移：品牌使用費(fèi)、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運(yùn)用；

2、法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運(yùn)用；

（三）一大秘密賬戶

1、“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用

五、年度最新稅務(wù)政策的把握要點(diǎn)及運(yùn)用

（一）稅務(wù)“三性”文件的把握與理解要點(diǎn)

（二）2012年重要稅收新政策大盤點(diǎn)

財(cái)稅[2012]38號(hào)、財(cái)稅[2011]50號(hào)、財(cái)稅[2011]111號(hào)、財(cái)法[2012]8號(hào)

國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年12號(hào)、第15號(hào)、第25號(hào)、第27號(hào)、第33號(hào)、國(guó)稅發(fā)[2012]17號(hào)

（三）精選的二十個(gè)稅務(wù)局、企業(yè)關(guān)心的稅務(wù)政策問題及解析

1、跨期發(fā)票如何做到稅前扣除

2、賠償金、違約金的節(jié)稅運(yùn)用

3、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的巧妙安排

4、稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯(lián)系與區(qū)別……

（四）特別納稅調(diào)整、轉(zhuǎn)移定價(jià)、資本弱化等涉稅問題的注意事項(xiàng)

六、稅制改革對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的的影響及應(yīng)對(duì)

（一）營(yíng)業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南

1、增值稅政策、法規(guī)的基本概括

1.1增值稅基本原理、鏈條、運(yùn)算過程的整體描述

1.2收入類、銷項(xiàng)稅額類、進(jìn)項(xiàng)稅額類、不得抵扣類的理解

1.3納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、免征項(xiàng)目、納稅地點(diǎn)、增值稅發(fā)票的理解

2、營(yíng)業(yè)稅改征增值稅企業(yè)需要提前做好的四個(gè)方面準(zhǔn)備

2.1如何準(zhǔn)確完成政策類文件的學(xué)習(xí)、理解、貫徹、執(zhí)行的全過程

2.2如何做好在某個(gè)“節(jié)點(diǎn)”進(jìn)行提前性的業(yè)務(wù)安排，，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)收益最大化

2.3如何與上下游合作伙伴進(jìn)行節(jié)稅業(yè)務(wù)的配套、整合

2.4企業(yè)涉稅崗位可能面臨的挑戰(zhàn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

（二）2012全國(guó)“兩會(huì)”提出的六項(xiàng)稅制改革的具體內(nèi)容及分析

1、完善增值稅制度、推進(jìn)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)。

2、健全消費(fèi)稅制度，促進(jìn)節(jié)能減排和引導(dǎo)合理消費(fèi)。

3、進(jìn)一步推進(jìn)資源稅改革，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)。

4、研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進(jìn)房產(chǎn)稅改革試點(diǎn)。

5、推進(jìn)城市建設(shè)維護(hù)稅改革。

6、深化環(huán)境保護(hù)稅費(fèi)改革。

（三）國(guó)家房產(chǎn)稅改革對(duì)企業(yè)、個(gè)人財(cái)產(chǎn)所帶來的影響及應(yīng)對(duì)

（四）課程中還將從以下2012年度稅企爭(zhēng)議熱點(diǎn)關(guān)鍵問題中節(jié)選部分內(nèi)容進(jìn)行講解 ---

郭老師

郭 偉：歷任稅務(wù)專管員、業(yè)務(wù)科長(zhǎng)、稅政科長(zhǎng)、業(yè)務(wù)局長(zhǎng)、第三屆中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事；30年的涉稅工作經(jīng)驗(yàn)。

國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)爭(zhēng)議與危機(jī)處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國(guó)公司的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

參與注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。

國(guó)內(nèi)多所高等院校客座教授，并與清華等十幾個(gè)院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在“總裁班、高管班”的培訓(xùn)中長(zhǎng)期合作，課程深受學(xué)員和機(jī)構(gòu)歡迎。

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