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課程背景：

當(dāng)前財(cái)稅政策多、變化快，而財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)理解不到位，過度解讀甚至錯(cuò)誤運(yùn)用政策來進(jìn)行所謂的節(jié)稅涉及或納稅籌劃，殊不知在不知不覺中給企業(yè)埋下了大量涉稅風(fēng)險(xiǎn)。本次課程通過在從事稅務(wù)咨詢顧問過程中遇到的大量真實(shí)的稅務(wù)優(yōu)化案例，讓大家開拓思路、豁然開朗，用全新的合規(guī)性稅務(wù)規(guī)劃來替代傳統(tǒng)的涉險(xiǎn)型籌劃，更多的讓大家從“業(yè)務(wù)經(jīng)營流程”入手來做前瞻性規(guī)劃，而不是單純從“財(cái)務(wù)處理環(huán)節(jié)”來做事后諸葛亮！

課程收益：

深入理解相關(guān)政策理解

靈活運(yùn)用優(yōu)惠政策

用正確的思維來節(jié)稅設(shè)計(jì)，優(yōu)化企業(yè)稅負(fù)，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

授課對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、經(jīng)營人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+討論互動(dòng)

課程大綱

第一部分 稅收優(yōu)惠政策在節(jié)稅上的充分利用

一、解讀稅收優(yōu)惠政策

1. 采購中心、采購平臺(tái)的搭建解決企業(yè)無票的真實(shí)性支出

2. 利用固定資產(chǎn)、小微企業(yè)等稅收優(yōu)惠來節(jié)稅

3. 專利技術(shù)等無形資產(chǎn)在企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃中的運(yùn)用

4. 用好債務(wù)重組涉稅政策進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化設(shè)計(jì)

5. 增值稅率為什么由高稅率能轉(zhuǎn)為低稅率，利用的都是優(yōu)惠政策

二、如何利用稅收優(yōu)惠政策

1.增值稅加計(jì)扣除、加計(jì)抵減如何運(yùn)用

2.扶貧捐贈(zèng)企業(yè)所得稅節(jié)稅非常明顯

3.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除節(jié)稅應(yīng)用

4.小型微利企業(yè)優(yōu)惠與其他所得稅優(yōu)惠的選擇

5.目前唯一沒有風(fēng)險(xiǎn)的納稅籌劃就是利用優(yōu)惠政策節(jié)稅

第二部分 合同簽訂在節(jié)稅上的充分利用

1. 節(jié)稅一定要從合同簽訂開始規(guī)劃

2. 巧簽合同節(jié)稅百萬是如何做到的

3. 合同簽訂能延遲納稅就是節(jié)稅

4. 改變供應(yīng)商從而達(dá)到降低稅負(fù)功能

5. 企業(yè)間資金借款合同約定“無償”并非“無稅”

6. 看看這份“私車公用”合同是如何簽訂的

7. 企業(yè)接受股東無償贈(zèng)予的合同是如何帶來25%企業(yè)所得稅的

8. 企業(yè)為員工租賃住房，如何設(shè)計(jì)更節(jié)稅

9. 企業(yè)出租房屋簽訂的租賃合同房產(chǎn)稅是如何規(guī)劃的

10.合同簽訂過程中財(cái)務(wù)人員必須掌握的10個(gè)把控點(diǎn)

案例： 合同簽訂稍加注意，竟然節(jié)稅22萬元

案例：合同簽訂稍不注意，導(dǎo)致企業(yè)所得稅25萬元的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第三部分 企業(yè)組織形式和公司股權(quán)架構(gòu)在節(jié)稅上的充分利用

一、節(jié)稅設(shè)計(jì)中常用的方式

1.剝離、拆分

2.嫁接、搭橋

二、如何節(jié)稅設(shè)計(jì)

1.利用多步交易進(jìn)行節(jié)稅設(shè)計(jì)

2.巧用個(gè)體、個(gè)獨(dú)等進(jìn)行節(jié)稅設(shè)計(jì)

三、將節(jié)稅利用在公司運(yùn)營中

1.綜合所得變?yōu)榻?jīng)營所得能否節(jié)稅

2.公司類型設(shè)立不當(dāng)會(huì)造成多交企業(yè)所得稅

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的個(gè)稅、企業(yè)所得稅的合理規(guī)劃設(shè)計(jì)

4.股東分紅個(gè)稅的合理規(guī)劃設(shè)計(jì)

5.集團(tuán)母子公司、總分公司等在稅務(wù)上的納稅影響與規(guī)劃

第四部分 會(huì)計(jì)處理技巧性在節(jié)稅上的充分利用

1. 用好會(huì)計(jì)上的收據(jù)和白條

2. 差旅補(bǔ)助、生活困難補(bǔ)助、離職補(bǔ)償?shù)冗M(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化設(shè)計(jì)

3.“分別核算”四個(gè)字在節(jié)稅上的運(yùn)用

4. 開辦費(fèi)的賬務(wù)處理對(duì)納稅的影響

5. 采購贈(zèng)品的賬務(wù)處理對(duì)納稅的影響

6. 收取跨期房租的處理對(duì)納稅的影響

7. 研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù)處理對(duì)納稅的影響

8. 庫存商品、贈(zèng)品、勞保用品等不一樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)稅務(wù)的影響

9. 無法支付的大額應(yīng)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)處理將大大影響企業(yè)納稅

案例：業(yè)務(wù)證據(jù)鏈思維在稅務(wù)處理上的重要意義

第五部分 多維度節(jié)稅思維的樹立和突破

一、樹立多維度節(jié)稅思想

1. 自然人股東從公司借款的合理規(guī)劃

2. 股東這樣增資引發(fā)稅收悲劇

3. 把壞賬變“廢”為“寶”就是節(jié)稅

4. 吃了喝了沒有稅，贈(zèng)了送了就有稅，對(duì)嗎

5. 款項(xiàng)的結(jié)算方式竟然影響到納稅，非現(xiàn)金支付方式時(shí)代即將來臨

二、突破傳統(tǒng)節(jié)稅方式

1.交易地點(diǎn)改變?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)節(jié)稅效果

2.“配上人”在節(jié)稅上的運(yùn)用

3.用好集體福利，就是最好的節(jié)稅方式之一

4.消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)對(duì)納稅籌劃的影響

5. 納稅人身份選擇的納稅籌劃問題

6.不征稅收入不一定是最節(jié)稅的

課程總結(jié)

李老師

稅務(wù)師

高級(jí)會(huì)計(jì)師

山東管理學(xué)院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀(jì)獨(dú)家簽約講師

濟(jì)南市工商聯(lián)合會(huì)講師團(tuán)成員

濟(jì)南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心專家

山東省稅務(wù)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院特聘講師

濟(jì)南市總商會(huì)人民調(diào)解委員會(huì)講師團(tuán)

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)法律專業(yè)委員會(huì)委員

現(xiàn)任：山東九稅財(cái)稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財(cái)稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：濟(jì)南天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：濟(jì)南鈺寧信息科技有限公司 高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理

李運(yùn)吉老師從事財(cái)務(wù)管理、財(cái)稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團(tuán)、天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司等，歷任財(cái)務(wù)科員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅講師等職，擁有20年以上的財(cái)稅培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，擅長增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務(wù)課題，具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底和深厚的經(jīng)驗(yàn)積淀。先后為600多家企業(yè)提供財(cái)稅咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對(duì)300多家企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)審計(jì)，幫助企業(yè)降低稅負(fù)、降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，獲得服務(wù)客戶的一致好評(píng)。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設(shè)計(jì)與稅負(fù)優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)排除與稅收籌劃實(shí)務(wù)》

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應(yīng)享盡享及納稅籌劃》

《會(huì)計(jì)人員常見票據(jù)處理技巧及注意事項(xiàng)》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范及年終關(guān)賬涉稅業(yè)務(wù)處理》

《財(cái)務(wù)人員必須學(xué)會(huì)的調(diào)賬技巧32個(gè)案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實(shí)操到籌劃，核算到填表》

《個(gè)稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財(cái)稅改革背景下，企業(yè)財(cái)稅管理新思維與運(yùn)營節(jié)稅籌劃》

授課風(fēng)格：

李老師扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，講課邏輯思維強(qiáng)，案例通俗易懂，講解細(xì)致到位，政策解讀與實(shí)施能與企業(yè)具體財(cái)務(wù)管理相對(duì)應(yīng)，語言樸實(shí)，表達(dá)準(zhǔn)確，對(duì)國家政策、方針解析到位，對(duì)于企業(yè)運(yùn)營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實(shí)踐中來，到實(shí)踐中去，能夠有效將財(cái)稅法規(guī)與賬務(wù)處理相結(jié)合，深受企業(yè)好評(píng)。

部分服務(wù)客戶：

眾聯(lián)深基工程集團(tuán)、山東浩岳建筑集團(tuán)、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結(jié)構(gòu)、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達(dá)建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機(jī)械制造、山東大海集團(tuán)、山東魯信集團(tuán)、山東省水利建設(shè)集團(tuán)、北京中豪醫(yī)療集團(tuán)、山東誠祥建設(shè)集團(tuán)、山東建設(shè)集團(tuán)、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團(tuán)、山東省郵政集團(tuán)、濟(jì)南郵政公司、濟(jì)南歷下控股集團(tuán)、濼口服裝集團(tuán)、山東通訊城、淄博盟誠集團(tuán)、致遠(yuǎn)教育集團(tuán)、山木教育集團(tuán)、山東高速集團(tuán)等

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