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培訓背景：

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內部控制的失敗，內部控制對于企業(yè)經(jīng)營管理的重要性日益凸顯，它涉及到企業(yè)的方方面面，涉及企業(yè)運營的各個層次，包括各項業(yè)務、業(yè)務流程中的各個環(huán)節(jié)和企業(yè)中的每一個成員。如何建立一套嚴謹規(guī)范、行之有效的內控系統(tǒng)，以便防患于未然、增強企業(yè)抗風險能力，是每個管理者的必修課，“企業(yè)內部控制與風險管理”培訓課將幫助學員建立風險管理的意識/理念，掌握風險評估的基本方法/工具；理解內部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內控系統(tǒng)的目標、原則和基本方法；探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結構、業(yè)務流程和財務預算等方面提高內控的有效性。

培訓內容：

第一講：風險識別與衡量

風險的不確定性

風險評估矩陣

財務總監(jiān)是企業(yè)的守門員

第二講：透視企業(yè)內部控制系統(tǒng)

內控的3個目標與5大要素

內控的方法與局限

如何建立一套行之有效的內控系統(tǒng)？

管理的五個層次

第三講：管理制度控制

如何制定企業(yè)內部的“游戲規(guī)則”？

中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

總部如何對各子/分公司實施有效監(jiān)控？

第四講：組織結構控制

如何避免“一抓就死、一放就亂”？

設置組織機構的基本思路

如何使不相容崗位相互制約？

組織結構的三種基本形式

財務主管的委派與管理

業(yè)務流程序控制

企業(yè)的四大循環(huán)

流程控制的四個步驟

采購付款流程的關鍵控制點

第五講：銷售收款流程的關鍵控制點

第六講：財務預算控制

預算的重新定位

預算的執(zhí)行與控制（案例分析）

孫老師

上市公司財務實踐專家，中國財務技術網(wǎng)合伙人，常年從事企業(yè)財務工作，擁有二十年的外資財務工作經(jīng)驗，十五年的財務管理工作經(jīng)驗。

熟悉當?shù)胤煞ㄒ?guī)，先后供職于：肯德基（沈陽）有限公司 （美資國際知名快餐公司，負責整個東北業(yè)務）7年，瓦克華磁性材料（沈陽）有限公司 （摩根旗下德資全球領先電子元件生產商）3年，克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司（德資全球領先軌道及卡車制動系統(tǒng)提供商）8年.

先后任職過財務主任，財務經(jīng)理，財務總監(jiān)等職位，除負責財務工作外亦負責IT及間接材料采購。在下列領域特別是外資公司有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗：財務制度，系統(tǒng)及組織建立。

【擅長領域】

主講

《會計報表報告及分析》

《成本分析及控制》

《現(xiàn)金預算及現(xiàn)金流控制》

《季度年度及中長期預算》

《企業(yè)風險控制》

《內部審核與控制》

《企業(yè)稅務籌劃》

《進出口業(yè)務管理》、《商務管理 （合同，報價審核等）》

《IT管理》、《間接材料采購》、《工廠相關業(yè)務管理 （物流庫存，供應鏈，生產流程持續(xù)改進等）》《SAP（R/3）系統(tǒng)》

《內審外審（與四大均有合作）》等

【授課特色】

孫老師善于根據(jù)授課對象的特點甄選話題，達到良好的溝通效果；風格務實，內容實用性強，針對實務中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點內容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業(yè)深奧的觀點和思想。

【服務部分客戶】

肯德基、瓦克華磁性材料、新浪網(wǎng)、首創(chuàng)股份、碧水源、央視索福瑞、中科院、中央人民廣播電臺、中絲集團、愛爾眼科醫(yī)院、石家莊東方熱電集團、首創(chuàng)股份、豐聯(lián)地產、國務院國資委、中關村管委會、渤海石油、河北日報社、偉嘉飼料集團、中煤集團、海新集團、聚成集團、大連萬達、方太廚具等。

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